Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014414 | 5.5.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Masárová Anna | Masárová Anna | 149,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3114250401 | 1.5.2014 | Zmluva o reklame | Lombard s.r.o. | 36240125 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140633 | 30.4.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 77,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214165 | 29.4.2014 | Tlač Podolských novín | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7404162792 | 29.4.2014 | Paušál T mobil 22.3.2014 - 21.4.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014046 | 29.4.2014 | Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ | Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková | 14027721 | 79,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100647 | 29.4.2014 | Reklamný materiál - oslavy ZŠ | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 288,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14036 | 23.4.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy s.r.o. | 47560843 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1152014 | 23.4.2014 | Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva od č. 3/2014 - 2/2015 | MUNICIPALIA, a.s. | 36436160 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140017 | 23.4.2014 | Rakvy - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400064 | 22.4.2014 | Tlačiarenske výrobky - novatech lesk. A4, A5 | PM print s.r.o. | 44186002 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400065 | 22.4.2014 | Tlačiarenske výrobky - Almanach A5 | PM print s.r.o. | 44186002 | 795,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418548950 | 22.4.2014 | Zálohová platba za plyn - Kaderníctvo+kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140266 | 22.4.2014 | Aktualizácia programu Win IBEU a AZUV | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7403723501 | 22.4.2014 | Paušál T mobil 15.03.2014 - 14.04.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14082 | 17.4.2014 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14081 | 17.4.2014 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000051 | 17.4.2014 | Štrúdla - 69 výročie oslobodenia | Pavol Vido | 43579906 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222014 | 17.4.2014 | Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného... | Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 57,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.4.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |