Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014421 | 9.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Ján Ščepko | Ščepková Brigita | 403,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014422 | 9.6.2014 | Pohrebný veniec | Mišíková Jozefína | 25,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5762595119 | 9.6.2014 | Telefón 5/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014423 | 9.6.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Forgáčová Helena | Forgáč Pavol | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014419 | 2.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Igor Facuna | Facunová Ivana | 163,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014420 | 2.6.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Čechvalová Anna | Moravanská Antónia | 146,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000005 | 2.6.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 745, 746 | Šokalová Gita | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000007 | 2.6.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1202 | Facunová Ivana | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014032 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014033 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - Kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014034 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - Lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014035 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - zubné | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014036 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - Kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014037 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014038 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 | MUDr. Hendrichová Lívia | 1 002,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140037 | 28.5.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 547,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000072 | 27.5.2014 | Strava - voľby do parlamentu EÚ | Pavol Vido | 43579906 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140035 | 26.5.2014 | Údržba osobného automobila Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405145804 | 26.5.2014 | Paušál t mobil 22.4.2014 - 21.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 36763469 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR14011921 | 24.5.2014 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |