| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20140633 |
30.4.2014 |
Renovácia tonera |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
77,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214165 |
29.4.2014 |
Tlač Podolských novín |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404162792 |
29.4.2014 |
Paušál T mobil 22.3.2014 - 21.4.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14014046 |
29.4.2014 |
Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ |
Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková |
14027721 |
79,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100647 |
29.4.2014 |
Reklamný materiál - oslavy ZŠ |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
288,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14036 |
23.4.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy s.r.o. |
47560843 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152014 |
23.4.2014 |
Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva od č. 3/2014 - 2/2015 |
MUNICIPALIA, a.s. |
36436160 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140017 |
23.4.2014 |
Rakvy - PČ |
Pavol Miklánek |
41377290 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400064 |
22.4.2014 |
Tlačiarenske výrobky - novatech lesk. A4, A5 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400065 |
22.4.2014 |
Tlačiarenske výrobky - Almanach A5 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
795,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418548950 |
22.4.2014 |
Zálohová platba za plyn - Kaderníctvo+kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140266 |
22.4.2014 |
Aktualizácia programu Win IBEU a AZUV |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7403723501 |
22.4.2014 |
Paušál T mobil 15.03.2014 - 14.04.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14082 |
17.4.2014 |
Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14081 |
17.4.2014 |
Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000051 |
17.4.2014 |
Štrúdla - 69 výročie oslobodenia |
Pavol Vido |
43579906 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
17.4.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného... |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
57,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.4.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460136 |
17.4.2014 |
Stavebný materiál - štrk |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
62,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
15.4.2014 |
ku zmluve o nájme nebytových priestorov |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
300,00 EUR |