| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013097 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 |
Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013098 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013099 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory 11, 12/2013 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013101 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013102 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory II.polrok 2013 |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 002,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/0100099 |
4.12.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 260 |
Valová Františka |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000011 |
4.12.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto - kopanice č. 169, 170 |
Koreňová Zdenka |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013502 |
3.12.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013095 |
3.12.2013 |
Prenájom KD - stužková slávnosť dňa 29.11.2013 |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.A |
|
446,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0224/2013 |
3.12.2013 |
Ponorné čerpadlo UVN 1-10 |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
1 493,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2012 |
3.12.2013 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2012 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130100918 |
29.11.2013 |
Poplatok za poskytnutie informácií auditorovi |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013446 |
29.11.2013 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Anna Makarová |
Makara Rudolf |
|
226,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11306009 |
29.11.2013 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
233,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312538905 |
27.11.2013 |
Paušál T mobil 22.10.2013 - 21.11.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
23,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130083 |
27.11.2013 |
Čistenie potoka a úprava krajníc |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
896,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130079 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Multicar 25 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130080 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Traktor Zetor |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
5,20 EUR |