| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014008 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014009 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Agentúra DUNA s.r.o. |
36253324 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014401 |
12.2.2014 |
Pohrebné služby |
Hanic Stanislav |
|
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014402 |
12.2.2014 |
Pohrebné služby |
Cagala Juraj |
|
56,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014403 |
12.2.2014 |
Pohrebné služby |
Letková Anna |
|
363,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014404 |
12.2.2014 |
Veniec |
PD Čachtice |
|
18,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014405 |
12.2.2014 |
Pohrebné služby |
Červeňanská Jozefína |
|
165,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014406 |
12.2.2014 |
Vence a stuhy |
Salajková Oľga |
|
55,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013109 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 2/2014 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160659741 |
11.2.2014 |
Vyúčtovacia FA za EE - RD 409 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-30,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111165987 |
11.2.2014 |
Vyúčtovacia FA EE - VO č.435 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-252,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360598 |
11.2.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
266,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001 |
11.2.2014 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
443,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360599 |
11.2.2014 |
Motorová nafta - traktor a muiltikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
200,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360608 |
11.2.2014 |
Obedy 12/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129131173 |
11.2.2014 |
Vrecový systém 8.10, 19,11., 31,12,2013 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
813,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131603 |
11.2.2014 |
Aktualizácia programov - CD Win CITY, Dane a odpady za rok 2013 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437367774 |
11.2.2014 |
EE 1/2014 - Zdravotné stredisko |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437367775 |
11.2.2014 |
EE 1/2014 -DS, PZ, Zvonica, VO, Kino, Markvet, OcÚ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 486,93 EUR |