Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 19.2.2014 | Poskytovanie služieb BOZP a PO - mení sa cena služieb | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2014/01 | 19.2.2014 | Kúpna zmluva - Marta Babušková | Marta Babušková | 119,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140314 | 18.2.2014 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141103971 | 18.2.2014 | Prenájom rohože do KD 2/2014 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/02 | 17.2.2014 | Obedy 1/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 179,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014407 | 17.2.2014 | Pohrebné služby | Lazarčíková Daniela | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014408 | 17.2.2014 | Pohrebné služby | Ing. Augustínová Helena | 159,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2141104010 | 17.2.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie od 1.1.2014 do... | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140091 | 12.2.2014 | Aktualizácia programu Win IBEU | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4758603614 | 12.2.2014 | Telefón 1/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 138,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014 | 12.2.2014 | poskytnutie služieb verejného obstarávania "Obstaranie OSO na ZaD č.1 Územného plánu obce" | Manažérske, poradenské a realitné lužby s.r.o. Realitka Zita | 44762089 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447839523 | 12.2.2014 | EE - Zdravotné stredisko 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140048 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 182,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300051 | 12.2.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460020 | 12.2.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 257,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014001 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014002 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014003 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014004 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014005 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | Gono Marek | 26,75 EUR |