| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17004218 |
24.2.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017122 |
21.2.2017 |
Nájom KD - študentský ples konaný dňa 10.2.2017 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
714,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412920138 |
20.2.2017 |
Paušál T mobil od 15.1.2017 do 14.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
16.2.2017 |
Vence pohrebné |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
90,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760056 |
16.2.2017 |
Zapožičanie stolov do KD |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700014900 |
10.2.2017 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617647 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE VO Malina 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617646 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190818323 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - KD 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
370,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617645 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
811,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102621419 |
10.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu - ZS od 1.1.2017 do 16.1.2017 (výmena prístroja) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
874,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0793082043 |
10.2.2017 |
Telefón 1/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023522 |
8.2.2017 |
Vodné 22.8.2016 - 20.1.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
86,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023451 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023523 |
8.2.2017 |
Vodné od 22.8.2016 do 20.1.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
227,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023521 |
8.2.2017 |
Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023520 |
8.2.2017 |
Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017121 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
ZŠ s MŠ Podolie |
36125431 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459018967 |
7.2.2017 |
Faktúra za elektrinu - DS, Kino, Čerpadlo, PZ, garáže, RD 409, BD 526/A,B, OcÚ, KD - 2/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 272,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459018968 |
7.2.2017 |
Faktúra za elektrinu - VO kopanice 2/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
319,84 EUR |