| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102615760 |
7.2.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - PT od 19.1.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700042 |
7.2.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 060,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17100006 |
7.2.2017 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
114,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170007 |
7.2.2017 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
106,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300070 |
7.2.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760009 |
7.2.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
493,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252013 |
7.2.2017 |
Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. |
45734445 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760015 |
7.2.2017 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000010 |
7.2.2017 |
Obedy 1/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760016 |
7.2.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2016 |
3.2.2017 |
Kúpna zmluva |
Ján Gablech, Vít Palkech |
|
14 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/4 |
1.2.2017 |
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - projekt Zberný dvor |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
4 511,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412385172 |
1.2.2017 |
Paušál T mobil 22.12.2016 - 21.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171102473 |
1.2.2017 |
Prenájom rohože do KD 1/2017 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170138 |
1.2.2017 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
146,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017113 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017114 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - kancelária v ZS |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017115 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017116 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017117 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |