| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017135 |
5.4.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017134 |
5.4.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2017 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017133 |
5.4.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2017 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017132 |
5.4.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2017 - kancelárie v ZS |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017131 |
5.4.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0333/17/08629 |
4.4.2017 |
Zmluva o účelovom úvere č. 0333/17/08629 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
199 890,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170014 |
4.4.2017 |
Údržba motorového vozidla Peugeot |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
134,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670537 |
4.4.2017 |
Žiarovky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017136 |
4.4.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760108 |
4.4.2017 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
195,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760107 |
4.4.2017 |
Motorová nafta - tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
195,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129170234 |
4.4.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2017 do 31.3.2017 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 041,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414353252 |
4.4.2017 |
Paušál T mobil 22.2.2017 - 21.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413866603 |
4.4.2017 |
Paušál T mobil 15.2.2017 - 14.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
4.4.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2017 |
4.4.2017 |
Kúpna zmluva |
Skovajsová Mária |
|
146,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/14 |
1.4.2017 |
Zmluva o účelovom úvere č. 0333/17/08629 - Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
199 890,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017201 |
29.3.2017 |
Refundácia nákladov spojená s cyklistickým chodníkom |
Regionálne združenie Dubová |
37915541 |
3 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170426 |
28.3.2017 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
190,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KŽP-PO4-SC431-2015-6/241 |
27.3.2017 |
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
700 903,39 EUR |