| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700133 |
7.3.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
771,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017130 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017129 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - Kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017128 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017127 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017126 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017125 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017124 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017123 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300151 |
6.3.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
6.3.2017 |
Školenie aktivačných zamestnancov BOZP 1.3.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7489135649 |
6.3.2017 |
Zálohová platba za EE 3/2017 - VO kopanice, VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
619,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7489135648 |
6.3.2017 |
Zálohová platba za EE 3/2017 - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, kino, garáže, bývalé... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 272,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760064 |
2.3.2017 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
208,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000024 |
2.3.2017 |
Obedy 2/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170001 |
1.3.2017 |
Vystúpenie na Pochovávaní basy v KD Podolie. |
Klenotnica ženský spevácky zbor Bzince pod Javorinou |
42378761 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760053 |
1.3.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413365726 |
28.2.2017 |
Paušál T mobil 22.1.2017 - 21.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372017 |
28.2.2017 |
Čistenie kanalizácie v KD Podolie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV0023 |
24.2.2017 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |