| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017118 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017119 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - Kvetinárstvo BD 526 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017120 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
25.1.2017 |
Preprava Podolie - Čachtice |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411907125 |
25.1.2017 |
Paušál T mobil 15.12.2016 - 14.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
25.1.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017112 |
25.1.2017 |
Poplatok za energie a služby - školský ples konaný dňa 13.1.2017 |
Rodičovské združenie pre ZŠ s MŠ Podolie |
17319617 |
212,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/1 |
25.1.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
32,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/2 |
25.1.2017 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO |
Ing, Ladislav Billik - ABP |
40377008 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/3 |
25.1.2017 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/95 |
MŽP SR |
42181810 |
260 834,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16030321 |
23.1.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670702259 |
23.1.2017 |
Potraviny na šišky - karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
37,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170102 |
23.1.2017 |
Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Zníženie energetickej... |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017003 |
23.1.2017 |
Pohrebné služby - zomrelá Adriana Augustínová |
Mikloviočová Daniela |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429495781 |
23.1.2017 |
Zálohová platba za plyn 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 330,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201703722 |
23.1.2017 |
Vernostná licencia ESET pre 6 zariadení na 2 roky |
Eset, s.r.o. |
31333532 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017002 |
18.1.2017 |
Prenájom domu smútku - Podolie kopanice, zomrelá Nadežda Hruboňová |
Ganajová Bronislava |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429472362 |
18.1.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica, kad+kvet, kino, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 272,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429472363 |
18.1.2017 |
Zálohová platba za EE - VO žľab a VO kopanice 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
619,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102609509 |
18.1.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - ZS a KD - 19.10.2016 - 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 246,80 EUR |