| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017001 |
17.1.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ing. Jaroslav Bartík |
Bartíková Stela |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/13 |
16.1.2017 |
Mandátna zmluva - Zakázka ˇ"Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie -... |
Trabisco s.r.o. |
44681551 |
7 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3617505 |
13.1.2017 |
Preplombovanie elektromera BD 526/B |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102603204 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE VO žľab a VO kopanice od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
872,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111445103 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 12/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
484,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111445104 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 12/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140990652 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 12/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
591,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121212396 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE - KD 12/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
494,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
12.1.2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej ,kúpnej zmluvy zo dňa 13.1.2016 uzavretej podľa... |
Innovia bývanie, s.r.o. |
43780440 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3201601042 |
11.1.2017 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 816,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792128086 |
11.1.2017 |
Telefón 12/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300005 |
11.1.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160956 |
11.1.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2016 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000215 |
11.1.2017 |
Obedy 12/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
182,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 |
11.1.2017 |
Demontáž katafalku v dome smútku |
Kamenárstvo Július Ábel |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017101 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017102 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017103 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017104 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 -. Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017105 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - stomatologické laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |