Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV16/0337 | 29.12.2016 | Odborné publikácie | SOTAC s.r.o. | 36189855 | 99,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016062 | 29.12.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Viliam Hanták | Fogašová Ingrid | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | OPS/2262/2016 | 29.12.2016 | Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2/2016 | 28.12.2016 | Kúpna zmluva | Aurélia Palcútová a Jozef Mašán | 15 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016036 | 27.12.2016 | Kompletná realizácia VO "Energeticky úsporné opatrenia v obci Podolie - ZŠ a MŠ | Grantprojekt s.r.o. | 47079258 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016216 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 10.12.2016 | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 821,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016217 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 | Kursalon Teplice, s.r.o. | 48051772 | 695,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/13 | 20.12.2016 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7610957785 | 20.12.2016 | Paušál T mobil 15.11.2016 - 14.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173 | 20.12.2016 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016533 | 20.12.2016 | Podolské noviny | Tising, s.r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429429445 | 19.12.2016 | Zálohová platba za plyn 12/2016 - kad+kvet, kino, KD, ZS, RD 409, OcU | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 15.12.2016 | Vytýčenie pozemku p.č. 1157, geometrický plán - cesta za KD, geometrický plán p.č. 751/1,2... | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 737,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016215 | 14.12.2016 | Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 | Party Partners, s.r.o. | 46045481 | 18,14 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2016 | 14.12.2016 | Zmluva o nájme | Rímskokatolícka cirkev | 34015965 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016235 | 13.12.2016 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 13.12.2016 | Rekonštrukcia strechy na kaplnke | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630110 | 12.12.2016 | Zazimovanie systému závlah na OŠK. | Targer pumps, s.r.o. | 64608221 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016214 | 12.12.2016 | Prenájom KD - Mikuláš 9.12.2016 | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 536,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 8.12.2016 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn | Innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 0,68 EUR |