| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3660540 |
3.11.2016 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301281 |
3.11.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000173 |
3.11.2016 |
Obedy 10/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
249,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660510 |
3.11.2016 |
Motorová nafta- multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
185,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016199 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016198 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - kvetinárstvo BD 526 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016197 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016196 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016195 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016194 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016193 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016192 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016054 |
2.11.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý František Krajčík |
Eva Augustínová |
|
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161131014 |
2.11.2016 |
Prenájom rohože do KD 10/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102591635 |
2.11.2016 |
Elektrická energia - preplatok VO kopanice od 1.1.2016 do 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-661,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010620198 |
2.11.2016 |
Elektrická energia - preplatok VO žľab od 1.1.2016 do 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 928,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016053 |
31.10.2016 |
Pohrebné služby zomrelý Michal Torák, Častkovce |
Toráková Andrea |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609481748 |
31.10.2016 |
Paušál T mobil 22.9.2016 - 21.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010619222 |
31.10.2016 |
Nedoplatok plyn od 19.10.2015 - 18.10.2016 - KD ohrev vody, ZS, OcÚ, RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
4 363,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102589888 |
31.10.2016 |
Nedoplato plyn - PT 19.10.2015 - 18.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
12,48 EUR |