Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201716 | 24.4.2017 | Stavebné práce - cesta za KD | Stinex s.r.o. | 36295370 | 4 769,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3414848516 | 20.4.2017 | Paušál T mobil 15.3.2017 - 14.4.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429653044 | 20.4.2017 | Zálohová platba za plyn 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1170070 | 20.4.2017 | Aktualizácia programov za rok 2017 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017094 | 20.4.2017 | Oprava VO | Durdik Dušan DD | 32776993 | 226,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017086 | 20.4.2017 | Poskytovanie poradenských služieb - Externý manažment pre projekt Zberný dvor Podolie | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 1 401,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/9 | 19.4.2017 | Stavebný dozor pre investičnú akciu "Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a... | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 19 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/6 | 13.4.2017 | Zmluva o bežnom účte ČSOB | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/7 | 13.4.2017 | Zmluva o bežnom účte - PČ ČSOB | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/8 | 13.4.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb ČSOB elektronického bankovníctva | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/0100002 | 12.4.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 318 | Augustín Jozef | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7170896870 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 442,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170896868 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170896869 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - ZS 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131108377 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - KD+OcÚ 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,09 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/0100003 | 10.4.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Cagalová Mária | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017048 | 10.4.2017 | Oplotenie | Steelslav Slovakia, s.r.o. | 46546219 | 759,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017137 | 5.4.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2017 - kancelária v BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017136 | 5.4.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2017 - kvetinárstvo BD 526 | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |