| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017150 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017149 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017148 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017147 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760226 |
2.6.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 |
31.5.2017 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 4/2016 |
Milan Čechvala, Daniela Čechvalová, Peter Žák, Adriana Masláková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017108 |
30.5.2017 |
Predplatné "Novomestský spravodajca 2017" |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100079 |
30.5.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie tokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
4 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416299393 |
29.5.2017 |
Telefón apríl 2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
26.5.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Multifunkčné športové ihrisko 38 x 20 m, areál školy... |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/0100006 |
23.5.2017 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1035 |
Zemková Anna |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415822259 |
22.5.2017 |
Paušál T mobil 15.4.2017 - 14.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17600010 |
19.5.2017 |
Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36234141 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429694030 |
19.5.2017 |
Záloha - plyn 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 330,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 2 |
17.5.2017 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.5.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017009 |
16.5.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Zemko |
Milan Cagala |
|
349,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017008 |
15.5.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ing. Vladimír Gúčik |
Gúčik Vladimír, ml. |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017146 |
15.5.2017 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Mgr. Anna Čechvalová |
|
131,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17077 |
15.5.2017 |
Školenie aktivačných pracovníkov BOZP a PO 9.5.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |