| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200832615 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
243,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190850701 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - KD+OcU 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
196,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190850702 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
193,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190850703 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
131,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142017 |
18.7.2017 |
Výmena svietidiel na bytovom dome. |
Marcel Sevald |
40272842 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.7.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017012 |
17.7.2017 |
Pohrebné služby - zomrelá Mária Gúčiková |
MUDr. Andrea Bieliková |
|
436,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017011 |
14.7.2017 |
Pohrebné služy - zomrelá Mária Ščepková |
Vaneková Helena |
|
331,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459154879 |
14.7.2017 |
Záloha na EE - VO kopanice 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459154878 |
14.7.2017 |
Záloha na EE - DS, PZ, kino, garáže, zvonica, RD, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760346 |
13.7.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700581 |
12.7.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
973,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4797951499 |
12.7.2017 |
Telefón 6/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459166271 |
12.7.2017 |
Záloha EE - VO žľab 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300670 |
12.7.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017164 |
12.7.2017 |
Vypracovanie žiadosti o NFP pod názvom "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie". |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17085 |
12.7.2017 |
BOZP, Pracovná zdravotná služba 1 2 kat. rizika za 2. štvrťrok 2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17042 |
12.7.2017 |
Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17086 |
12.7.2017 |
Školenie aktivačných zamestnancov BOZP a PO 8.6.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17087 |
12.7.2017 |
Školenie aktivačného zamestnanca BOZP a PO 8.6.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |