| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3760374 |
2.8.2017 |
Štrk 0-22 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
26,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760358 |
2.8.2017 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
192,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 164 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 165 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kancelária ZS |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 166 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 167 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 168 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017- zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 169 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kvetinárstvo BD 526 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 170 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 171 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017133, |
25.7.2017 |
Výmena čelného skla - Peugeot |
Autosklo MAPOK, s.r.o. |
47374853 |
402,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017163 |
25.7.2017 |
Zber vyseparovaných odpadov za I. polrok 2016 |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
490,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102017 |
25.7.2017 |
Vypracovanie projektového zámeru "Vybavenie odborných účební ZŠ Podolie" z Operačného... |
Trabisco, s.r.o. |
44681551 |
950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/5/2017 |
24.7.2017 |
Kúpna zmluva |
KODRETA furniture, s.r.o. |
36005908 |
4 504,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2017 |
21.7.2017 |
Dekoratívne predmety - Dom smútku |
WillArt, s.r.o. |
34148485 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3710259 |
21.7.2017 |
Interierové vybavenie - Dom smútku |
KODRETA furniture, s.r.o. |
36005908 |
4 563,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429807100 |
21.7.2017 |
Záloha na plyn 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 330,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017095 |
21.7.2017 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089 |
21.7.2017 |
Čistenie kanalizácie WC |
UPP s.r.o. |
45854513 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417766416 |
19.7.2017 |
Paušál T mobil od 15.6.2017 - 14.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,19 EUR |