Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017 111 | 9.8.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150897480 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180898576 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - VO č. 435 - 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300021523 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - ZS 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300021522 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700751 | 8.8.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 253,17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č.1 | 8.8.2017 | Zmena zmluvy o spolupráci | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/15 | 7.8.2017 | Žiadosť o príspevok na financovanie Projektu "Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie" | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017204 | 7.8.2017 | Odmena za spracovanie žiadosti o NFP | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300798 | 7.8.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12017 | 3.8.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114780717 | 3.8.2017 | Montáž vodomeru - dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 123,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429825365 | 3.8.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429835965 | 3.8.2017 | Zálohová platba za EE - VO žľab 8/2017
|
ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429825364 | 3.8.2017 | Zálohová platba za EE - DS, OcU, KD, Kino, garáže, čerpadlo,RD 409, BD 526 - 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170036 | 3.8.2017 | Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 169,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170035 | 3.8.2017 | Údržba motorového vozidla Multicar 25 | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 147,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000107 | 3.8.2017 | Obedy 7/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 275,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 2.8.2017 | Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 36301311 | 360 258,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2017 | 2.8.2017 | Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie"... | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 6 300,00 EUR |