Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0011009987 | 27.6.2017 | Trofeje | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 302,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017013 | 27.6.2017 | Vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 111,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7439752329 | 22.6.2017 | Plyn 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706009 | 22.6.2017 | Rozhlasová ústredňa do domu smútku | RH SOUND s.r.o. | 36559717 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201709 | 19.6.2017 | Upravený návrh pre posúdenie podľa §25 Stavebného zákona - Územný plán obce | Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP | 22732641 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17010 | 19.6.2017 | Dohľad nad spracovaním a prerokovaním návrhu ZaD č.1 podľa §19a Ods. 1e SZ, príprava... | Ing. arch. Marianna Bogyová AABP | 22732632 | 1 473,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170378 | 16.6.2017 | Tlač plagátov | PN print s.r.o. | 31428908 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17013774 | 16.6.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/01000002 | 16.6.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesta - cintorín Podolie kopanice , číslo hrobového miesta 269. | Mgr. Oľga Lachová | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700514 | 15.6.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 875,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300556 | 15.6.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac jún 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706 | 15.6.2017 | Freestylová exhibília - Deň detí | Marko Popovski | 220,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017006 | 15.6.2017 | Freestylová show - Deň detí | Mgr. Peter Herstek | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 82017 | 15.6.2017 | Freestylová športovo-umelecká show - Deň detí | Ing. Martin Leco | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7459116127 | 15.6.2017 | Zálohová faktúra na EE 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459116128 | 15.6.2017 | Zálohová platba EE - VO kopanice 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102685826 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 200,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102683531 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - KD 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 343,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102685828 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 5/52017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 306,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102685827 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - ZS 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,89 EUR |