Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7459127490 | 15.6.2017 | Zálohová platba za EE - VO žľab 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 15.6.2017 | Telefón 5/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059135 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 303,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059036 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 20.1.2017 do 30.5.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 189,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059134 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 87,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059133 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 82,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059132 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 356,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170355 | 15.6.2017 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/3 | 15.6.2017 | Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí | Catering all in s.r.o. | 48228974 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11706977 | 15.6.2017 | Oprava krovinorezu | Marián Šupa | 11906022 | 69,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706032 | 15.6.2017 | Elektromateriál | RH SOUND s.r.o. | 36559717 | 224,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760275 | 15.6.2017 | Mulčovanie ihriska, úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 348,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201727 | 15.6.2017 | Stavebné práce - Prestavba a prístavba Domu smútku v Podolí | Stinex s.r.o. | 36295370 | 239 869,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170499 | 15.6.2017 | Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť | JO TEAM s.r.o. | 47134658 | 810,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 7.6.2017 | Dodatok č.1 k Zmluve o poradenských službách pri implementácii projektu a spracovania... | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/0100007 | 2.6.2017 | Nájom hrobového miesta na cintoríne v Podolí A 953 | JUDr. Soňa Miškovičová | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017154 | 2.6.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za I. polrok 2017 - detská lekárka | MUDr. Lívia Hendrichová | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017153 | 2.6.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - kancelária v BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017152 | 2.6.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017151 | 2.6.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |