Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6205160249 | 12.12.2022 | Vonkajšie osvetlenie | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 85,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2022 | 20.10.2022 | Kytice | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 85,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/240 | 9.9.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/022 | 25.11.2025 | materiál na autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Dalibor Pisca - Strechy PS-PN | 46600841 | 84,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130219 | 28.2.2013 | Renovácia kaziet HP CE505 A | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141413 | 22.10.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160193 | 12.2.2016 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160789 | 16.6.2016 | Renovácia toneru | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/014 | 28.12.2012 | prevoz asfaltovej drte, násyp na cestu, úprava - kopanice | Profistav | 33440085 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5915002732 | 17.2.2015 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000038 | 26.6.2015 | Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150063 | 31.8.2015 | Zapojenie čerpadla | Peterka Michal | 32778619 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5916003469 | 10.2.2016 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17085 | 12.7.2017 | BOZP, Pracovná zdravotná služba 1 2 kat. rizika za 2. štvrťrok 2017 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18018 | 6.4.2018 | Služby technika BOZP za I. Q 2018 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18236 | 7.2.2019 | Služby BOZP za 4.Q 2018 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19015 | 2.4.2019 | Služby BOZP za I. štvrťrok 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19148 | 15.10.2019 | Služby BOZP za 3.Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |