Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/234 | 26.9.2024 | Poháre, tácky, príbory, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 87,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059134 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 87,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 23.1.2018 | Preprava na trase Podolie - Vrbové s späť a Podolie - Čachtice a späť | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/293 | 6.1.2025 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 87,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/106 | 7.4.2026 | PHM Issuzu | GROISE, s.r.o. | 456 | 87,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn OcÚ 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015066 | 6.2.2015 | Posypová soľ | AUTOCAMBIO, s.r.o. | 36279951 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/356 | 5.12.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 11 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230026 | 16.5.2023 | Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/061 | 31.5.2024 | licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/069 | 6.3.2025 | licencia zverejňovanie cintorínov na rok 2025 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/038 | 16.2.2026 | Softvér- zverejňovanie cintorínov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217009390 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017- OCU+KD | TVK, a.s. | 36302724 | 86,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048497 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD od 14.1.2021 do 13.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 86,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070653 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 86,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22044 | 19.4.2022 | Samolepky na nádoby na komunálny odpad 2022 | PM print s.r.o. | 44186002 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015138 | 14.5.2015 | Prenájom KD | Žáková Ľubica | 86,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/224 | 16.8.2024 | knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 86,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023522 | 8.2.2017 | Vodné 22.8.2016 - 20.1.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 86,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766672482 | 22.10.2014 | Telefón 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,05 EUR |