Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/112 | 31.5.2024 | optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/208 | 8.8.2024 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/318 | 6.1.2025 | služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110291 | 12.4.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 83,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015112 | 26.6.2015 | Smrekové rezivo + doprava | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 83,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1 | 4.1.2011 | Pohrebnícke služby | Burzová Jarmila | 83,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10275 | 17.3.2011 | Výkon technika BOZP a PO 4Q/2010 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050/2015 | 31.8.2015 | Náklady na stavebný poriadok za 2.Q 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 82,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086935 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006259 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - RD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 82,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103200 | 29.3.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 82,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/024 | 7.11.2022 | Ručný výkop hrobu, chladenie Agneša Horváthová | PaedDr. Rastislav Bobocký | 82,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/060 | 10.3.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/132 | 22.7.2024 | voda Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016200 | 8.11.2016 | Prenájom KD + energie - kar - 4.11.2016 | Eva Augustínová | 82,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 223021178 | 8.3.2023 | Voda Podolie 804 MŠ, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059133 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 82,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013052 | 4.7.2013 | Prenájom KD - malá sála - kar - zomrelý Vojtech Červeňanský | Červeňanská Cecília | 81,92 EUR |