Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/339 | 26.11.2025 | voda obecný úrad 30.05.2025 - 20.11.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 107,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3746932192 | 18.2.2013 | Služby pevnej siete - Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070650 | 29.11.2022 | Vodné Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 107,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/028 | 10.3.2025 | voda, stočné | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 107,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200610847 | 6.3.2014 | Nedoplatok EE VO v KD a OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741008542 | 9.8.2012 | Telefón 7/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 106,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800003 | 17.1.2018 | Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/143 | 9.6.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170007 | 7.2.2017 | Údržba multikáry | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 106,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140330218 | 22.2.2018 | Rozbor pitnej vody - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 106,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170442080 | 13.4.2011 | El.energia RD č.409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012424 | 23.7.2012 | Pohrebné služby | Sedláková Katarína | 106,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012428 | 7.8.2012 | Pohrebné služby | Pomajbová Mária | 106,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220387 | 16.9.2022 | Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 105,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220089231 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie VO Kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 105,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 18.1.2012 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860235 | 16.4.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660200 | 16.5.2016 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 105,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160101017 | 27.6.2016 | Tašky s potlačou | štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 105,36 EUR |