Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190890 | 2.10.2019 | Mäso na guláš - Oslavy SNP | Bitúnok Dechtice, s.r.o. | 47371340 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8768715866 | 12.12.2014 | Telefón 11/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121315 | 21.8.2012 | Renovácia tonerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 108,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027900 | 26.5.2022 | Voda Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 108,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/140 | 9.6.2025 | voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 108,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/211 | 6.8.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 07 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23609082 | 10.10.2023 | Strava - voľby do NRSR 2023 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 108,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012410 | 7.5.2012 | Pohrebnícke služby | Augustínová Mária | 108,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2014 | 13.1.2014 | Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ | Jozef Madro | 32776519 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000030 | 19.3.2014 | Obedy a večere - voľba prezidenta 2014 - I.kolo | Pavol Vido | 43579906 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000034 | 1.4.2014 | Obedy a večere 2. kolo voľba prezidenta SR | Pavol Vido | 43579906 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14187 | 6.10.2014 | Služby BOZP a PO za 3.Q 2014 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19095 | 4.7.2019 | Služby BOZP za 2. Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900070 | 19.12.2019 | Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022023 | 1.4.2022 | Orava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/16/2024 | 16.12.2024 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, novovytvorená parc. reg. ,,C" č. 1749/24 | František Marák, Anna Maráková | 108,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5042291772 | 4.3.2019 | Pomôcky na upratovanie - mopy - BD 526, RD 409, Dom smútku | Internet Mail Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2724949469 | 12.4.2011 | Telefón 3/2011 | T-Com | 35763469 | 107,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210901 | 8.4.2021 | Zdravotnícky overal - Testovanie COVID | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 107,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2784663307 | 16.5.2016 | Telefón 4/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,32 EUR |