Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Z17950860 | 21.3.2017 | Predplatné - Smernice pre obce | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230105383 | 30.10.2023 | Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960319 | 9.7.2019 | Zapožičanie a preprava stolov a stoličiek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22601057 | 15.2.2022 | Nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151012 | 31.8.2015 | Renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161335 | 7.10.2016 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560594 | 7.12.2015 | Gumoasfalt | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 110,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100008 | 18.2.2021 | Výmena izbového termostatu BD 526 byt č.2 | Ľubor Sevald | 40275540 | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/08/2025 | 4.11.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 677574 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/373 | 16.12.2025 | Fotodokumentačná kniha Euro mayors 2025 | STAVEBKO s.r.o. | 36270148 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7760587804 | 10.4.2014 | Telefón 3/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013406 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Čechvalová Mária | 109,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/305 | 6.1.2025 | telefon obec + poplatok za vyjadrenie | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051627 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 109,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019177 | 6.6.2019 | Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ, ŠJ | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 109,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110106 | 22.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 109,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120698265 | 20.1.2011 | El.energia - RD č.409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140517354 | 14.3.2011 | El.energia RD korytné 3/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160641 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000092 | 7.7.2017 | Obedy 6/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 108,94 EUR |