Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7551981573 | 7.2.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020114 | 7.2.2020 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky obec Očkov 2/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552012065 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Očkov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020140 | 6.3.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 3/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7690989999 | 6.4.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020152 | 7.4.2020 | Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov - 4/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497240 | 11.5.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky - Očkov 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020165 | 25.5.2020 | Elektrická energia - Kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135333 | 4.6.2020 | EE prečerpávačky kanalizačné Očkov 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020177 | 4.6.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 6/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/126 | 9.5.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023521 | 8.2.2017 | Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190254 | 7.2.2019 | Upgrade a HOT LINE na rok 2019 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200254 | 7.1.2020 | Upgrade , hot line 2020 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000001 | 5.2.2021 | Strava - Testovanie COVID-19 od 23.1.2021 do 24.1.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7743974276 | 13.11.2012 | Telefón 10/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 104,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 2.6.2023 | Montérkové bundy | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 21.6.2023 | Pracovné oblečenie | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2022 | 11.1.2022 | Licenčná zmluva na zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |