Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2767765507 | 11.11.2014 | Telefón 10/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4723934679 | 9.3.2011 | Telefón 2/2011 | T-Com | 35763469 | 101,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012429 | 7.8.2012 | Pohrebné služby | Cagala Stanislav | 101,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012434 | 4.9.2012 | Pohrebné služby | Hladký Július | 101,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 568 | Jaroslav Šimo | 101,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023083 | 18.9.2023 | Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110288 | 7.1.2011 | Upgrade na rok 2011 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5874/2012 | 6.2.2012 | Zmluva o dielo | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120291 | 5.1.2012 | Udržba mzdového programu 2012 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201201009 | 6.2.2012 | Dodávka a montáž kľučiek BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130288 | 15.1.2013 | Upgrade 2013, HOT LINE 2013 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140275 | 8.1.2014 | Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) | SOMI Trenčín , s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000072 | 27.5.2014 | Strava - voľby do parlamentu EÚ | Pavol Vido | 43579906 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150276 | 8.1.2015 | Upgrade na rok 2015 | SOMI Trenčín s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160269 | 13.1.2016 | Upgrade na rok 2016, hot line na rok 2016 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170268 | 3.1.2017 | Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180260 | 3.1.2018 | Údržba programu - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160431991 | 11.2.2011 | El.energia RD č. 409 2/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438333599 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - RD 409 - 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |