Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7785591088 | 10.6.2016 | Telefón máj 2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3019031 | 12.3.2019 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200208 | 9.11.2020 | Zrkadlo dopravné | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030731 | 23.3.2021 | Overaly - Testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6787451969 | 15.8.2016 | Telefón 7/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011007 | 15.2.2011 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100050 | 29.10.2021 | Ročný servis plynových kotlov BD 526 nebytové priestory | Ľubor Sevald | 40275540 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/107 | 26.10.2021 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 117,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5081165643 | 15.5.2023 | Nákup tovaru | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 117,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/324 | 6.1.2025 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 117,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5788382193 | 7.9.2016 | Telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022053 | 15.7.2021 | Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 117,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000116036 | 21.2.2011 | Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká | Podielnické družstvo "POVAŽIE" | 00207187 | 117,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143240812 | 7.9.2012 | Rozbor vody BD 526 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 117,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143000714 | 29.7.2014 | Rozbor pitnej vody BD 526 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 117,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/12 | 7.8.2012 | Práce traktor-báger čistenie potoka | STINEX s.r.o. | 36295370 | 117,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/134 | 9.6.2025 | voda Podolie 834 zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 117,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900417500 | 27.3.2019 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230743547 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 12/2018
|
ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 116,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/380 | 19.12.2025 | Prípojky k obecným pozemkom, Pribinova ul., el.káble, chráničky | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 116,75 EUR |