Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/142 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/156 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210833950 | 7.2.2019 | Vyúčtovanie plynu KD - 27.11.2018 - 31.12.2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/256 | 19.9.2025 | výmena zdroja v hlavnom PC | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0739017395 | 7.6.2012 | Telefón 5/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 120,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017006 | 3.5.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Richard Pavlech | Otajovičová Elena | 120,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12106361 | 3.9.2021 | Montáž zariadení do kuchyne KD | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 120,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012425 | 24.7.2012 | Vývoz fekálií | Manomer, a.s. | 36319210 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121387 | 27.8.2012 | Soľ tabletovaná - 500 kg | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 30.10.2012 | Stretnutie dôchodcov - repre | Pavol Vido | 43579906 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131652 | 7.8.2013 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14023 | 3.4.2014 | Služby BOZP a PO za I. štvrťrok 2014 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14102 | 7.7.2014 | Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2014, školenie aktivačných zamestnancov | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017018 | 4.9.2017 | Vývoz fekálií - 4x | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017020 | 30.10.2017 | Vývoz fekálií - 5x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180021 | 2.5.2018 | Preprava BUS | Ján Urban - MUAS | 11774665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102000002 | 1.4.2020 | Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. | APIDAR, s.r.o. | 48089184 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3372052 | 30.11.2020 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00982420 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202003954 | 11.12.2020 | Tesco poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210084 | 8.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov | adsurpa, s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |