Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3260654 | 15.1.2013 | Preprava traktora | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/411 | 15.1.2026 | PHM - Berlingo, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 116,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12306692 | 4.9.2023 | Čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 116,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6744975567 | 17.12.2012 | Telefón 11/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 116,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn - KD 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/299 | 6.1.2025 | oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 | Ľubor Sevald | 40275540 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/308 | 10.11.2025 | montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139623 | 14.4.2016 | Kniha pre prvákov - "Do školičky, do školy..." | Akela Slovakia, s.r.o. | 44463502 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.7.2012 | Plyn KD 7/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.11.2012 | Zálohová platba plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 11/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 115,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 0010/2020 | 30.10.2020 | Nájomná zmluva RD s.č. 157 | Róbert Bundál | 115,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/157/2021 | 18.10.2021 | Zmluva o nájme rodinného domu č.157 | Róbert Bundál | 115,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2022 | 2.11.2022 | Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 | Róbert Bundál | 115,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/07/2023 | 27.10.2023 | Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 | Róbert Bundál | 115,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230729 | 20.10.2023 | Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 114,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/316 | 6.1.2025 | Mikulášsky kostým | Marek Byrtus | 87508486 | 114,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17100006 | 7.2.2017 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 114,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16026 | 6.9.2016 | Uloženie šachtu - ZŠ | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101211 | 21.8.2019 | Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/207 | 24.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu - dlažba | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 113,98 EUR |