Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/161 | 23.6.2025 | slovenská vlajka, vlajka EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 113,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121948115 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie BD 1019 spoločn. priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 113,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7756644177 | 11.12.2013 | Telefón 11/2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 113,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/008 | 27.2.2024 | El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici | Slovanet, a. s. | 35954612 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110396 | 9.3.2011 | Renovácia ronerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6775295481 | 31.8.2015 | Telefón 6/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21608061 | 4.10.2021 | Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 113,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363505 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 519 kino - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 113,30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/15/2022 | 25.8.2022 | Predaj parc. reg. ,,C" č. 1477/3 | Zemková D., Vendžúr M. | 113,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1772468096 | 13.4.2015 | Telefón 3/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120114 | 24.1.2012 | Renovácia tonerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 113,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/048 | 27.3.2024 | USB kľúče 10 ks | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 113,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6781887292 | 10.2.2016 | Telefón 1/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210048642 | 11.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - kino | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 113,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 12.4.2011 | Plyn Kino 4/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 113,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012431 | 22.8.2012 | Pohrebné služby | Vallová Terézia | 113,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18100017 | 5.2.2018 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 112,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8735039094 | 8.2.2012 | Telefón 1/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 112,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/194 | 10.7.2025 | kancelárska stolička, podložky na podlahu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300520 | 26.7.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 112,68 EUR |