Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016056 | 8.11.2016 | Vývoz fekálií - 3x ZŠ, 3 x ŠJ dňa 27.10.2016 | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202050211 | 1.4.2020 | Prenájom volebnej miestnosti + energie | Poľnhospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20606011 | 17.6.2020 | Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220101110 | 4.12.2020 | Rozšírenie kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21601046 | 3.2.2021 | Obedy 1/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220211 | 5.8.2022 | Oprava elektroinštalácie traktora | ŃAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220817250 | 11.8.2020 | Nedoplatok EE - ZS 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013429 | 28.6.2013 | Pohrebné služby - pohreb pána Križáka | Mgr. Anna Križáková | 143,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013439 | 17.10.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Halienková | Halienka František | 143,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013439 | 5.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Halienková Anna | Halienka František | 143,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6757622302 | 13.1.2014 | Telefón 12/2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 143,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 002 | 3.5.2018 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240616011 | 11.7.2016 | Elektrická energia ZS 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 14.12.2015 | Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 677574 | 143,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21607058 | 11.8.2021 | Obedy 7/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 143,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3749882483 | 13.5.2013 | Telefón 4/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 142,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015108 | 20.1.2015 | Prenájom KD | Červeňanský Ján | 142,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/158 | 18.6.2025 | tričká s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 142,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151483 | 26.10.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 142,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460131 | 10.4.2014 | Vývoz kontajnera | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 142,32 EUR |