| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016110 |
12.1.2016 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Augustínová Zdenka |
|
135,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11802417 |
6.4.2018 |
Kuchynské náradie - KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
135,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016201 |
28.11.2016 |
Zber odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
135,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240781164 |
18.1.2023 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory nedoplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
135,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/332 |
6.1.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
135,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/174 |
21.12.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123007756 |
26.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
134,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012406 |
19.3.2012 |
Pohrebnícke služby |
Pisca Jozef |
|
134,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/376 |
14.3.2025 |
el. energia garáže - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
134,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170014 |
4.4.2017 |
Údržba motorového vozidla Peugeot |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
134,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030577 |
23.3.2021 |
Overaly _ testovanie COVID 19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222000005 |
18.7.2022 |
Knihy pre prvákov |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
134,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/135 |
22.7.2024 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
134,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012436 |
25.9.2012 |
Pohrebné služby |
Makarová Anna |
|
133,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/098 |
31.5.2024 |
čerpanie a odvoz odpadových vôd |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
133,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
13.9.2012 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
133,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046 |
7.12.2015 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
133,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2015 |
31.8.2015 |
Zmluva o nájme bytu č. 16 |
Mgr. Monika Muľová |
|
132,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2016 |
16.3.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016136 |
4.4.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
