Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/029 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov Tribúna 2022 03 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/042 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 04 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/072 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 06 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/086 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/100 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 08 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/116 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 09 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/127 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 10 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/140 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 11 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230138 | 8.3.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100203 | 8.3.2023 | Umiestnenie kontajnerov na textil | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230005 | 23.3.2023 | Odpratávanie snehu Kopanice | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230139 | 7.7.2023 | Mobilná aplikácia Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/009 | 27.2.2024 | nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240100194 | 27.2.2024 | Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240164 | 27.2.2024 | prevádzka mobil. aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24601071 | 27.2.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/05/2024 | 10.4.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Združenie zrakovo znevýhodnených | 52969932 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/072 | 31.5.2024 | ohrievač párkov | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/195 | 8.8.2024 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/009 | 11.2.2025 | umiestnenie kontajnerov 2025 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |