Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/120 | 12.9.2023 | Energie a služby 2023 09 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/135 | 2.10.2023 | Energie 2023 10 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/149 | 2.11.2023 | Energie a služby 2023 11 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/164 | 6.12.2023 | Energie a služby 2023 12 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 12.3.2015 | Oprava - káblová spojka | Lysák Martin | 34490540 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000808 | 11.9.2015 | Servis zariadenia - vodný zdroj | AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. | 46514643 | 146,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 015 | 4.10.2017 | Obedy 9/2017 | Edita Dobošová | 43655181 | 146,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170138 | 1.2.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 146,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013412 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Matyášová Lucia | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013420 | 10.6.2013 | Pohrebné služby | Madro Vojtech | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013428 | 24.6.2013 | Pohrebné služby - pohreb p. Pavlechovej | Pavlech Richard | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013441 | 5.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Plichtová | Halienková Mária | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 21.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Kostolány | Barančíková Anna | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014420 | 2.6.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Čechvalová Anna | Moravanská Antónia | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 7.2.2019 | Demontáž vianočnej výzdoby | Durdík Dušan DD | 32776993 | 145,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119392 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 25.8.2017 do 30.11.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 145,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015131 | 22.9.2015 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560323 | 31.8.2015 | Chemický postrek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 145,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/252 | 18.12.2024 | materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 145,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140139 | 3.11.2014 | Fotomapa - 1.časť | CBS Mapy, a.s.r.o. | 47559918 | 145,00 EUR |