Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/019 | 28.4.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Ing. Ivan Nosko | Ing. Františka Nosková | 145,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 230028445 | 14.7.2023 | Rebrík | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23119 | 25.8.2023 | Vodoinštalačné práce kultúrny dom | Aterm s.r.o. | 46157956 | 145,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 25/2012 | 4.9.2012 | Zmluva o nájme bytu č.A/16 | Ivan Zámek | 144,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1753730190 | 9.9.2013 | Telefón 8/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23VF30624 | 11.8.2023 | Nožnice na živé ploty | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 144,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400057 | 19.2.2014 | Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 36049999 | 144,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114710816 | 6.9.2016 | Montáž vodomeru - ZS Podolie | TVK, a.s. | 36302724 | 144,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171111825 | 14.1.2020 | Nedoplatok - plyn KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086933 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 144,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015019 | 15.5.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Peterka | Klčová Terézia | 144,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015040 | 10.9.2015 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Halás | Ing. Vladimír Halás | 144,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/177 | 22.7.2024 | nafta Isuzu, Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 144,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5780971722 | 13.1.2016 | Telefón 12/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800006 | 5.2.2018 | Obedy 1/2018 | Pavol Vido | 43579906 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130031 | 23.4.2013 | Obedy 2/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014089 | 3.4.2014 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič VADAS | 37569091 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 16.10.2015 | Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016029 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií za I. polrok 2016 RD 409 | Obec Podolie | 00311928 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016050 | 12.10.2016 | Vývoz fekálii | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 144,00 EUR |