Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2204004 | 4.4.2022 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015044 | 10.11.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Lacko Ján | Lacko Peter | 148,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016044 | 26.9.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Štefánia Piscová, Častkovce č.213 | Kališová Katarína | 148,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2230200590 | 1.3.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 148,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/2011 | 19.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 10 - 526/B | Miklánková Zuzana | 148,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/410 | 15.1.2026 | PHM - Isuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 148,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122114223 | 6.6.2022 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122116854 | 11.7.2022 | Správa infraštruktúry 2022 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122119474 | 5.8.2022 | Správa infraštruktúry 2022 08 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122122102 | 6.9.2022 | Správa infraštruktúry 2022 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122124722 | 5.10.2022 | Správa infraštruktúry 2022 10 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122129965 | 6.12.2022 | Správa infraštruktúry 2022 12 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123100960 | 8.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 01 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123103563 | 23.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123106158 | 15.5.2023 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123108737 | 16.5.2023 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123111319 | 16.5.2023 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123113936 | 2.6.2023 | Správa infraštruktúry 2023 06 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123116514 | 7.7.2023 | Správa infraštruktúry 2023 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |