Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013424 | 10.6.2013 | Pohrebné služby | Makarová Mária | 136,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 18.11.2015 | Vianočná sviečka | Ľubica Pazderová - LUTES | 47213329 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016011 | 25.2.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Cagalová | Ing. Viliam Cagala | 136,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 17156 | 4.10.2017 | BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... | Ing.Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 1.7.2020 | Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 135,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171159288 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE - ZS 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016110 | 12.1.2016 | Prenájom KD - rodinná oslava | Augustínová Zdenka | 135,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11802417 | 6.4.2018 | Kuchynské náradie - KD | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 135,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016201 | 28.11.2016 | Zber odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 135,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240781164 | 18.1.2023 | El. energia BD 1019 spoločné priestory nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 135,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/332 | 6.1.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 135,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/174 | 21.12.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 135,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2026 | 9.3.2026 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012406 | 19.3.2012 | Pohrebnícke služby | Pisca Jozef | 134,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/376 | 14.3.2025 | el. energia garáže - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 134,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170014 | 4.4.2017 | Údržba motorového vozidla Peugeot | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 134,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030577 | 23.3.2021 | Overaly _ testovanie COVID 19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8222000005 | 18.7.2022 | Knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 134,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/135 | 22.7.2024 | voda Podolie 834 zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 134,09 EUR |