| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/325 |
6.1.2025 |
platňa na palacinky |
B - commerce, s.r.o. |
52424812 |
128,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15027441 |
7.12.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
128,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16000962 |
20.1.2016 |
Toaletný papier |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
128,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212478 |
9.12.2021 |
Materiál dlažba |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
128,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/2012 |
19.6.2012 |
Činnosť stavebného úradu 5/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011467 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - kad.+kvet. |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131052606 |
12.9.2016 |
Nedoplatok EE - ZS 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
127,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020101 |
9.1.2020 |
Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok |
Pregast, s.r.o. |
51269708 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
6.6.2016 |
Oprava Peugeota |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
127,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5774344932 |
8.6.2015 |
Telefón 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
127,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151196236 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
127,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/351 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160666 |
12.1.2012 |
Odvoz skla a práce pri osvetlení vianočného stromčeka na kopaniciach |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
126,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015165 |
31.8.2015 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Zámková Drahomíra |
|
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200408 |
1.4.2020 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
126,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190350 |
20.3.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
126,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2023 |
19.1.2023 |
kúpa podielov: parcela registra „C“ č. 1840/2 ( záhrada ) o výmere 116 m² |
Rdolf Fabo, Gabriela Hadbábna, Michal Miklovič, Jaroslav Hadbábny, Božena Truhlíková |
|
126,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn Kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150051 |
18.11.2015 |
Príprava a pristavenie vozidla na STK + EK |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
301 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - zubné laboratórium 12/2010 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
