| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2439350903 |
16.4.2018 |
Paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207321404 |
18.4.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207566188 |
25.4.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2443805740 |
18.5.2018 |
Paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209327057 |
18.5.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301972174 |
23.4.2013 |
Paušák T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3220038 |
25.1.2023 |
Pasportizácia cintorína Podolie - Kopanice |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Parkové lavičky - 6 ks + doprava |
ABRIS s.r.o. |
47381965 |
977,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018145 |
3.5.2018 |
Parciálne financovanie projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí... |
Obec Očkov |
00311871 |
12 911,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
23/2021 |
30.8.2021 |
parcela registra „E“ č. 800 ( záhrada ) o výmere 3662 m², podiel 18/64, LV 5133, k.ú.... |
Mariana Avdaljanová, Stanislav Červeňanský |
|
5 149,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/08/2022 |
13.4.2022 |
parcela registra ,,E“ č. 85/2 ( záhrada ) o výmere 29 m2, k.ú. Podolie |
Milan Bartovic |
|
24,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
29/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 827 |
Mária Kubrická |
|
46,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
28/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 568 |
Jaroslav Šimo |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2022 |
8.3.2022 |
parc. reg. "E" 2-799 (záhrada) o výmere 3937 m2, podiel 1/1, k.ú. Podolie |
Stanislav Červeňanský |
|
19 685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522023003 |
23.6.2023 |
Parapety na budovu Materskej školy |
Nomes Trade s.r.o. |
44770863 |
4 105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023030 |
18.7.2023 |
Parapety Materská škola Podolie |
Nomes Trade s.r.o. |
44770863 |
2 442,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/040 |
27.3.2024 |
papierový riad, obaly, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
213,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230852 |
23.3.2023 |
Papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
112,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/019 |
28.1.2025 |
papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
139,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006474 |
30.9.2022 |
Papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
57,79 EUR |
