| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
26.4.2016 |
Oprava úžitkového auta Berlinga |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
689,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/199 |
16.7.2025 |
oprava traktora Farmtrac |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
23.3.2023 |
Oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
430,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/350 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/351 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/210 |
5.8.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
813,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170499 |
15.6.2017 |
Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť |
JO TEAM s.r.o. |
47134658 |
810,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
24.4.2013 |
Oprava Tatra fekál |
Stanislav Ray |
40829952 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
3.11.2014 |
Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/007 |
18.12.2024 |
oprava striech kino a kvetinárstvo |
Strechy - stavebniny SK s.r.o. |
51151529 |
1 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
12.12.2017 |
Oprava strechy na kaplnke |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
3 591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2014 |
29.10.2014 |
Oprava strechy KD Podolie |
DEKORATÍVA s.r.o. |
47608765 |
7 196,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/012 |
18.12.2024 |
oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
3 322,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/016 |
18.12.2024 |
oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 |
Miroslav Zápalka |
43998313 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/267 |
18.12.2024 |
oprava stolov v kultúrnom dome, výmena dosiek |
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. |
36319007 |
4 166,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013323 |
10.6.2013 |
Oprava soc.zariadení v KD |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
5 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012 |
5.6.2012 |
Oprava sakrálnych sôch |
SARK |
30725884 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140105 |
23.5.2014 |
Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/011 |
21.1.2025 |
oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo |
Peter Virgl |
53342755 |
90,00 EUR |
