Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/146 | 22.7.2024 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/153 | 9.6.2025 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020235494 | 30.8.2023 | Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020228680 | 20.12.2022 | Papierové poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220293 | 19.1.2022 | Pamätná kniha obce | FORK, s. r. o. | 44311061 | 102,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 007/2020 | 10.12.2020 | p.č. 2448/4 | Igor Bednár | 266,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2021 | 6.1.2021 | P.č. 196/30 | Ivan Pakán | 650,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/09/2022 | 19.4.2022 | p.č. ,,C“ č. 351 o výmere 108 m2, 1/12
p.č. ,,C“ č. 355 o výmere 133 m2, 1/12 p.č.... |
Tibor Plichta | 188,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 042/2019 | 19.6.2019 | Ozvučenie - KD Podolie 14.6.2019 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/2016 | 17.3.2016 | Ozvučenie - Divadlo - dňa 13.3.2016 v KD Podolie | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017042 | 12.12.2017 | Overenie účtovnej závierky za rok 2016 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015038 | 18.12.2015 | Overenie účtovnej závierky za rok 2014 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014041 | 29.12.2014 | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130044 | 30.12.2013 | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2012 | Marfta Tóthová, Ing. | 34271333 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120039 | 28.12.2012 | Overenie účtovnej závierky obce za r.2011 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023043 | 14.12.2023 | Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 030 | 15.12.2020 | Overenie účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019038 | 20.12.2019 | Overenie účtovnej závierky a VS za rok 2018 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/355 | 14.3.2025 | overenie účtovnej závierky 2023 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016038 | 5.12.2016 | Overenie účtovnej závierky za rok 2015 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
