| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/012 |
18.12.2024 |
oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
3 322,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/016 |
18.12.2024 |
oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 |
Miroslav Zápalka |
43998313 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/267 |
18.12.2024 |
oprava stolov v kultúrnom dome, výmena dosiek |
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. |
36319007 |
4 166,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013323 |
10.6.2013 |
Oprava soc.zariadení v KD |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
5 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012 |
5.6.2012 |
Oprava sakrálnych sôch |
SARK |
30725884 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140105 |
23.5.2014 |
Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/011 |
21.1.2025 |
oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo |
Peter Virgl |
53342755 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0204/2013 |
5.11.2013 |
Oprava ponorného čerpadla - KD |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
547,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630020 |
16.5.2016 |
Oprava ponorného čerpadla |
Target pumps, s.r.o. |
64608221 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100/2021 |
11.8.2021 |
Oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600025 |
20.9.2016 |
Oprava plynového kotla BD 526 byt č.15 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
44,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900070 |
19.12.2019 |
Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500025 |
16.2.2015 |
Oprava plynového kotla - BD 526/12 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
153,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300045 |
12.6.2023 |
Oprava plyn. kotla Podolie 526 Kaderníctvo |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200002 |
24.1.2022 |
Oprava plyn. kotla Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/320 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla obec úrad knižnica |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200030 |
27.6.2022 |
Oprava plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/346 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla BD 526/2 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300124 |
22.12.2023 |
oprava plyn. kotla BD 526/14 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/147 |
22.7.2024 |
oprava plyn. kotla BD 526/10 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
25,00 EUR |
