| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
dodatok č. 1/2021 |
6.9.2021 |
Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/07/2022 |
11.4.2022 |
Opravuje sa čl. I a čl. V Darovacej zmluvy z 09.03.2022 |
Miroslav Masár |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/08/2022 |
29.4.2022 |
Opravuje sa 1. čl. II. bod. 2, písm. C/ a čl. II. bod. 13, písm. A/ Darovacej zmluvy z... |
Hanicová, Slabá, Španková., Mrekaj, Uhlíková, Štefániková, Čechvala, Dedíková, Macháčová, Augustín, Burzová, Ščepko, Lenická, Cagala |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12206783 |
2.2.2022 |
Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010585157 |
20.1.2016 |
Opravná faktúra za EE - kaderníctvo a kvetinárstvo od1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250037348 |
3.11.2016 |
Opravná FA za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2014 do 18.10.2015 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-121,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250037347 |
3.11.2016 |
Opravná Fa za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2013 do 18.10.2014 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-237,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010585193 |
20.1.2016 |
Opravná FA za EE - čerpadlo od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-6,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2012 |
30.4.2012 |
Oprava, výmena svietidla na javisku KD Podolie |
Jozef Madro |
32776519 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2014 |
13.1.2014 |
Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ |
Jozef Madro |
32776519 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017077 |
24.10.2017 |
Oprava, nátery a montáž zábradlia |
Sevald Jozef - kovovýroba |
30873401 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/002 |
6.3.2014 |
Oprava Zvonice v Podolí |
Peter Ševčovič |
34944362 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021034 |
3.11.2021 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
27.10.2021 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230022 |
16.11.2023 |
Oprava vodovodného potrubia KD Podolie |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
2 006,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/109 |
20.4.2011 |
Oprava VO |
Durdík Dušan |
32776993 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015340 |
7.1.2016 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
20.4.2017 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
226,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018088 |
24.4.2018 |
Oprava vereného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
811,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022139 |
14.12.2022 |
Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
763,89 EUR |
