| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
5.12.2016 |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030577 |
23.3.2021 |
Overaly _ testovanie COVID 19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030731 |
23.3.2021 |
Overaly - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101019 |
28.10.2020 |
Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101074 |
17.2.2021 |
Overal ProSafe PS |
ŠKOLBOZ SK, s.r.o. |
44465238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010027 |
5.10.2020 |
Osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120039 |
14.2.2012 |
Organizácia podujatia Karneval |
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. |
36724068 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/162 |
30.6.2025 |
organizácia detskej zóny MDD 14.06.2025 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/189 |
22.7.2024 |
organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 |
Penguin academy |
52115259 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Penguin academy |
13.11.2023 |
organizácia detskej zóny 26.08.2023 |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
1.4.2022 |
Orava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180723794 |
25.1.2013 |
Orange - Paušál Domáca linka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/208 |
8.8.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/025 |
6.2.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
75,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/208 |
31.7.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/112 |
31.5.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201900 2 |
8.4.2019 |
Opravy výtlkov a cesty v Podolí a na kopaniciach |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
|
4 839,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2300046 |
2.6.2023 |
Opravy plyn. kotla BD 526/12 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/06/2022 |
31.3.2022 |
Opravuje sa čl. VI. bod. 1 Kúpnej zmluvy z 18.02.2022 z dôvodu nesprávneho uvedenia informácie... |
Mgr. Peťovský Ivan |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Dodatok č. 1 (DOD/10/2022) |
20.5.2022 |
Opravuje sa čl. III. bod. 4; čl. V; čl. VII. bod 1 |
Roman Zámečník |
|
|
