| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/043 |
25.2.2025 |
oprava multikáry |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
6.6.2016 |
Oprava Multicar |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/080 |
20.3.2025 |
oprava motorovej píly |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021100442 |
15.7.2021 |
Oprava miestnych komunikácií - Podolie kopanice |
BITUNOVA SPOL. s r.o. |
30228247 |
40 000,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/260 |
18.12.2024 |
oprava miestneho rozhlasu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
799,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZCM/3489/0501/2012/21843.0027/ |
23.10.2012 |
Oprava krytu vozovky na ulici Pribinova v obci Podolie |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
9 896,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11706977 |
15.6.2017 |
Oprava krovinorezu |
Marián Šupa |
11906022 |
69,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/30/2023 |
21.11.2023 |
Oprava križovatiek v Podolí |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
24 804,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/003 |
27.3.2024 |
oprava križovatiek v obci |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
24 804,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023218 |
22.12.2023 |
Oprava kotla v kuchyni KD |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
33550492 |
782,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200022 |
17.5.2022 |
Oprava kotla Podolie 526/6 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11610997 |
20.9.2016 |
Oprava kosačky - traktoríka |
Marián Šupa |
11906022 |
74,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5140278 |
20.3.2014 |
Oprava kosačky |
Marian Šupa |
11906022 |
185,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11611077 |
26.9.2016 |
Oprava kosačky |
Marián Šupa |
11906022 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11910556 |
13.8.2019 |
Oprava kosačky |
Marián Šupa |
11906022 |
216,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
21.11.2013 |
Oprava kopírovacieho stroja |
Jozef Gašparík REGISPO |
40272524 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
24.5.2023 |
Oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
291,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230254 |
11.12.2023 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
539,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/130 |
22.7.2024 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
80,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |
