| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/095 |
7.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 546,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/107 |
26.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
117,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
2.2.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 108,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
7.3.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 242,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022045 |
29.4.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
283,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
19.1.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
8.3.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/300 |
6.1.2025 |
oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... |
KEPEX s.r.o. |
51289849 |
4 031,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160137 |
4.2.2016 |
Oprava úžitkového motorového vozidla - Berlinga |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
210,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
26.4.2016 |
Oprava úžitkového auta Berlinga |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
689,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
23.3.2023 |
Oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
430,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/350 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/351 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170499 |
15.6.2017 |
Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť |
JO TEAM s.r.o. |
47134658 |
810,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
24.4.2013 |
Oprava Tatra fekál |
Stanislav Ray |
40829952 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
3.11.2014 |
Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/007 |
18.12.2024 |
oprava striech kino a kvetinárstvo |
Strechy - stavebniny SK s.r.o. |
51151529 |
1 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
12.12.2017 |
Oprava strechy na kaplnke |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
3 591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2014 |
29.10.2014 |
Oprava strechy KD Podolie |
DEKORATÍVA s.r.o. |
47608765 |
7 196,97 EUR |
