Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Parkové lavičky - 6 ks + doprava | ABRIS s.r.o. | 47381965 | 977,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 3.5.2018 | Parciálne financovanie projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí... | Obec Očkov | 00311871 | 12 911,97 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23/2021 | 30.8.2021 | parcela registra „E“ č. 800 ( záhrada ) o výmere 3662 m², podiel 18/64, LV 5133, k.ú.... | Mariana Avdaljanová, Stanislav Červeňanský | 5 149,68 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/08/2022 | 13.4.2022 | parcela registra ,,E“ č. 85/2 ( záhrada ) o výmere 29 m2, k.ú. Podolie | Milan Bartovic | 24,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 29/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 827 | Mária Kubrická | 46,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 568 | Jaroslav Šimo | 101,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/04/2022 | 8.3.2022 | parc. reg. "E" 2-799 (záhrada) o výmere 3937 m2, podiel 1/1, k.ú. Podolie | Stanislav Červeňanský | 19 685,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 522023003 | 23.6.2023 | Parapety na budovu Materskej školy | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 4 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023030 | 18.7.2023 | Parapety Materská škola Podolie | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 2 442,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/040 | 27.3.2024 | papierový riad, obaly, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 213,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22006474 | 30.9.2022 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 57,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/146 | 22.7.2024 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020235494 | 30.8.2023 | Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020228680 | 20.12.2022 | Papierové poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220293 | 19.1.2022 | Pamätná kniha obce | FORK, s. r. o. | 44311061 | 102,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 007/2020 | 10.12.2020 | p.č. 2448/4 | Igor Bednár | 266,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2021 | 6.1.2021 | P.č. 196/30 | Ivan Pakán | 650,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/09/2022 | 19.4.2022 | p.č. ,,C“ č. 351 o výmere 108 m2, 1/12
p.č. ,,C“ č. 355 o výmere 133 m2, 1/12 p.č.... |
Tibor Plichta | 188,55 EUR |
