| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21230074 |
17.12.2012 |
Oprava a servis automatickej závlahy - ihrisko |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
64608221 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800003 |
17.1.2018 |
Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/299 |
6.1.2025 |
oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014148 |
18.6.2014 |
Oprava a montáž verejného osvetlenia pri fare v Podolí po havárii. |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
874,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120063 |
27.12.2012 |
Oprava a kontrola traktora ZETOR |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
275,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130013 |
28.2.2013 |
Oprava a kontrola - Multicar 25 |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
251,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
12.3.2015 |
Oprava - káblová spojka |
Lysák Martin |
34490540 |
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017048 |
10.4.2017 |
Oplotenie |
Steelslav Slovakia, s.r.o. |
46546219 |
759,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460441 |
5.11.2014 |
Olej motorový |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360325 |
20.8.2013 |
Olej M6AD |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260314 |
11.7.2012 |
Olej + motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
294,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023057 |
12.9.2023 |
Okapové chodníky MŠ Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
3 675,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/072 |
31.5.2024 |
ohrievač párkov |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300976 |
23.3.2023 |
Ohrevný stôl |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 344,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360210 |
12.6.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
38,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160666 |
12.1.2012 |
Odvoz skla a práce pri osvetlení vianočného stromčeka na kopaniciach |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
126,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860305 |
15.5.2018 |
Odvoz odpadu, úprava smetiska, práca žeriavom |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
742,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19042 |
20.12.2019 |
Odvoz odpadu , práca s HR |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760647 |
12.12.2017 |
Odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960719 |
11.12.2019 |
Odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,00 EUR |
